2022-01-05 21:35:59|已瀏覽:4353次
1、 熟悉文件:熟悉文件(手冊、程序文件、與本部門工作有關的法律法規文件等);了解提供活動證據的記錄有哪些?何時用,誰填寫,怎么保管,保管期限如何?
2、 精心準備:資料要整理在一起,分類放置。電子版文件和記錄,應盡可能放在同一個目錄中,以便及時展示給審核員。
3、 有問必答:拔蘿卜不帶泥:確實存在問題,勇于承認,化大問題為小問題。盡量做到有問必答,不要輕意回答 “不知道”/“沒有”/“好象沒有做”之類的話。
4、 平等對話:尊重審核員,平等對話,不要緊張,要不卑不亢,善于表現。切莫固執己見,不要與審核員發生爭吵,以免引起不必要的沖突。
5、 高度重視:高度重視審核工作,在審核過程中,盡量不接電話,不安排其他工作。積極配合審核工作。提供審核老師所要的資料。
6、 重復問題:對審核員提出的問題有不明確的,可以請審核員重復一遍或舉例解釋說明。不能在沒正確理解審核員的意思前隨意回答。
7、 尋求幫助:審核員提出的問題由受審核部門的迎審負責人回答,部門其他人員一般不作回答。當迎審負責人回答不出,或是不確定的時候,及時向上級領導求助,尋求正確答案。
8、 溝通交流:當審核員與組織內部人員因為某個或某些問題有爭議時,應先冷靜地站在公司的角度上綜合思考怎么樣解決比較好,想到解決方法再與審核員進行溝通;或者詢問審核員您認為怎么做比較好,再思考能否按審核員的要求做。
過程方法審核的基本思路:
1、 針對某一管理過程
2、 過程的管理職責
3、 過程的管理目標
4、 過程的風險識別、風險評價結果
5、 防范/降低過程風險控制措施的策劃
6、 過程的控制要求
7、 過程實施是否滿足
8、 過程績效監測
9、 過程分析評價結果
10、 不符合問題的處置
11、 過程的改進
12、 評價過程控制的有效性。
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